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請(qǐng)問3月份暫估了20萬(wàn)的成本，4月收了5萬(wàn)的發(fā)票回來，4月要怎么做賬
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當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款20萬(wàn)嗎？
2022 05/10 14:25
84785034 
2022 05/10 14:26
是的，但是取得的發(fā)票不全是石油公司的，還有保險(xiǎn)公司的
郭老師 
2022 05/10 14:28
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，然后再做發(fā)票的，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款5
84785034
2022 05/10 14:30
那之前暫估的分錄不需要沖減嗎？你這個(gè)第一個(gè)分錄是什么意思？
郭老師
2022 05/10 14:32
第一個(gè)不就是紅沖嗎？
84785034
2022 05/10 14:32
為什么是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
84785034
2022 05/10 14:33
之前是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀？
郭老師
2022 05/10 14:34
號(hào)，因?yàn)榭缒炅?，不能直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不能影響今年的利潤(rùn)。
84785034
2022 05/10 14:35
沒有跨年呀，3月份才做的暫估
郭老師
2022 05/10 14:36
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款5萬(wàn)。
84785034
2022 05/10 14:39
3月份暫估20萬(wàn)，是因?yàn)榈谝患径瘸杀咎倭?，?dǎo)致企業(yè)所得稅要多交，那我把3月暫估的20萬(wàn)沖了，豈不是成本還是少了，還得做一個(gè)暫估嗎
郭老師
2022 05/10 14:41
那你第一個(gè)分錄改成復(fù)數(shù)5萬(wàn)。
郭老師
2022 05/10 14:41
其他的15萬(wàn)繼續(xù)，但估以后有發(fā)票再繼續(xù)充。
84785034
2022 05/10 14:54
意思就是每次收回多少發(fā)票，就沖多少，然后再正常做收到的發(fā)票嗎？一直到20萬(wàn)沖完
郭老師
2022 05/10 14:54
對(duì)的是的，是這么做的。
84785034
2022 05/10 14:56
好的，謝謝你
郭老師
2022 05/10 14:58
不用客氣，工作愉快。
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