問(wèn)題已解決

老師我去年是虧損！可是我異地預(yù)交了企業(yè)所得稅！去年我忘記計(jì)提了所得稅費(fèi)用了??！直接借應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)交所得稅！今年退稅了！我怎么調(diào)賬呢！

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 15:58
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)那你直接反沖你交納的那個(gè)憑證就可以了，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交所得稅。
2022 05/10 16:03
84785035
2022 05/10 16:06
不用再用以前年度損益調(diào)整，和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了。因?yàn)槿ツ隂](méi)有計(jì)提沒(méi)有影響損益！今年也不用沖損益了！這樣理解對(duì)嗎
李霞老師
2022 05/10 16:07
對(duì)了同學(xué)，您這個(gè)業(yè)務(wù)就不涉及了。
84785035
2022 05/10 16:08
知道了！謝謝老師
李霞老師
2022 05/10 16:14
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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