問(wèn)題已解決

你好，老師，麻煩咨詢下，企業(yè)銀行賬戶收到寫(xiě)著：待報(bào)解預(yù)算收入，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 18:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這個(gè)一般是稅務(wù)退回的稅款 請(qǐng)問(wèn)單位最近繳納過(guò)六稅兩費(fèi)嗎 一、中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具，單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的，按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除；最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。
2022 05/10 18:02
84784952
2022 05/10 18:04
有繳納過(guò)印花稅和地方教育附加和教育附加稅
84784952
2022 05/10 18:05
這個(gè)稅費(fèi)，我們稅務(wù)局說(shuō)是去年的退回的，我這金額都對(duì)不上，和上個(gè)月的核對(duì)，金額也對(duì)不上?。?/div>
bamboo老師
2022 05/10 18:06
今年的減半征收 不是全額退回 去年是延緩?fù)嘶氐膯?/div>
84784952
2022 05/10 18:08
沒(méi)整明白，今年的減半征收，是要我每次申報(bào)這些稅費(fèi)的時(shí)候，直接減半申報(bào)么？
bamboo老師
2022 05/10 18:09
每次申報(bào)這些稅費(fèi)的時(shí)候，直接減半申報(bào) 是的 系統(tǒng)自動(dòng)減半的
84784952
2022 05/10 18:11
那老師，我這個(gè)如何做賬務(wù)分錄
bamboo老師
2022 05/10 18:11
那要查清楚是延緩繳納退回的還是減半征收退回的 對(duì)應(yīng)才好做賬務(wù)處理
84784952
2022 05/10 18:12
哦，好的，那我明天查完后我再來(lái)問(wèn)，謝謝
bamboo老師
2022 05/10 18:13
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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