問(wèn)題已解決

老師，我購(gòu)入的固定資產(chǎn)在2020年已經(jīng)全部一次性稅前扣除了，2021年該表這樣填寫對(duì)嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 20:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您20年做賬分錄是？
2022 05/10 20:11
84784964
2022 05/10 20:12
照常折舊做分錄的
小林老師
2022 05/10 20:13
您好，那您今年應(yīng)當(dāng)有納稅調(diào)增即可
84784964
2022 05/10 20:14
我這樣填寫，對(duì)應(yīng)納稅調(diào)整明細(xì)表就是2021年折舊的總金額，也就是需要調(diào)增的金額，可是上一任會(huì)計(jì)不是這樣做匯算清繳的
小林老師
2022 05/10 20:15
您好，不是，是分期納稅調(diào)增，
84784964
2022 05/10 20:24
那就是這樣子填寫吧？
84784964
2022 05/10 20:25
發(fā)錯(cuò)那張了，
小林老師
2022 05/10 20:34
您好，體現(xiàn)納稅調(diào)增沒(méi)問(wèn)題
84784964
2022 05/11 12:17
我這主管說(shuō)這樣填寫不對(duì)，500萬(wàn)以下設(shè)備加速折舊去年已經(jīng)做了，今年就不填寫。然后是按我圖一的寫，
小林老師
2022 05/11 13:04
您好，麻煩標(biāo)注下哪個(gè)是圖一，以前一次性扣除一次性納稅調(diào)減，以后每年納稅調(diào)增
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