問(wèn)題已解決

去年因記賬錯(cuò)誤少記錄一項(xiàng)收入，導(dǎo)致所得稅少交了，在今年三月份更正了去年四季度的所得稅報(bào)表并繳納了所得稅，那在去年的年報(bào)中我還需要加上這個(gè)數(shù)嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 10:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您去年的四季度的所得稅報(bào)表，那年報(bào)中是需要修改的。
2022 05/11 10:25
84785000
2022 05/11 10:27
怎么改呢，我要把這個(gè)數(shù)加到未分配利潤(rùn)里嗎
84785000
2022 05/11 10:29
那對(duì)應(yīng)的科目我應(yīng)該記到哪里
李霞老師
2022 05/11 10:32
您好，您正常那個(gè)收入啊，你應(yīng)該做到第四季度的憑證里面，所以你就會(huì)修改你第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，那么你今年年報(bào)的時(shí)候，咱比著去年的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)申報(bào)就可以的，他就不牽扯到今年的賬務(wù)處理了。
84785000
2022 05/11 10:37
不改四季度直接改年報(bào)行嗎
84785000
2022 05/11 10:38
那我四季度沒(méi)有交那個(gè)所得稅怎么處理
李霞老師
2022 05/11 10:39
你好，同學(xué)你，哦你是這樣，那你可以不改第四季度，我明白你的意思了，你是直接改的匯算清繳對(duì)吧？那你直接在今年的時(shí)候借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84785000
2022 05/11 10:42
對(duì)，我直接改的匯算清繳，我現(xiàn)在就是糾結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里的數(shù)還改不改
84785000
2022 05/11 10:44
不對(duì)，說(shuō)錯(cuò)了，
84785000
2022 05/11 10:44
不好意思老師
李霞老師
2022 05/11 10:46
你好，你我我就說(shuō)這個(gè)事兒哈，你改，你最好把第四季度的一塊兒改了，然后再改年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785000
2022 05/11 10:46
四季度的所得稅申報(bào)表改了，財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤(rùn)表也改了
84785000
2022 05/11 10:48
就是年報(bào)的利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用這一項(xiàng)我要不要加上這個(gè)數(shù)
84785000
2022 05/11 10:48
因?yàn)槲沂窃诮衲耆路菁拥?/div>
84785000
2022 05/11 10:48
三月份交的
李霞老師
2022 05/11 10:49
你好同學(xué)，你那個(gè)不重要了，你做到今年就可以了，那個(gè)報(bào)表里不需要體現(xiàn)的。
84785000
2022 05/11 10:52
那就是年報(bào)和匯算清繳就不一致了沒(méi)關(guān)系嗎
李霞老師
2022 05/11 10:55
你好，年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表不一致，這很正常的。
李霞老師
2022 05/11 10:55
而且你這個(gè)嗯，本身也是在今年交的錢，所以也沒(méi)必要體現(xiàn)在那個(gè)利潤(rùn)表里面的。
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