問題已解決

小規(guī)模企業(yè)匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年12月份憑證分錄記錯科目了，怎么調(diào)整，要去改12月份的憑證嗎，會影響年初已經(jīng)申報過的季報嗎

84784975| 提問時間：2022 05/11 11:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，具體的是哪一個業(yè)務的？
2022 05/11 11:39
84784975
2022 05/11 11:41
計提銷售費用-社保公積金的貸方應該選“應付職工薪酬-公積金”科目，誤選成了“銷售費用-社保公積金”
郭老師
2022 05/11 11:48
借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬匯算清交需要多抵扣所得稅的，去年的分錄不用修改，直接做到今年。
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