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老師，我們公司去年有預(yù)提費(fèi)用，當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)提費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這筆費(fèi)用有10萬調(diào)增了，15萬沒調(diào)增，這15萬的票到了，該怎么做賬呢？
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您好，1紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬
2022 05/11 18:01
84785003 
2022 05/11 18:04
老師，你的意思是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-15萬，貸預(yù)提費(fèi)用-15萬，然后在做收到發(fā)票的賬嘛？
小林老師 
2022 05/11 18:09
您好，是借以前年度損益調(diào)整-15貸預(yù)提費(fèi)用-15，根據(jù)發(fā)票，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款
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