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老師你好！公司2021年收到幾張發(fā)票是2020年的影視服務(wù)制作費(fèi)35000元，公司小企業(yè)準(zhǔn)則，我賬上計(jì)入的是銷售費(fèi)用，我現(xiàn)在做2021年匯算從哪里調(diào)增呢？

84784995| 提問時(shí)間：2022 05/12 11:09
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
不需要調(diào)整 直接計(jì)入2021年費(fèi)用 你說你計(jì)入了銷售費(fèi)用 沒有問題 小企業(yè)采用未來適用法 無需追溯調(diào)整
2022 05/12 11:11
84784995
2022 05/12 13:01
哦！老師那我這35000元費(fèi)用匯算時(shí)不用調(diào)了唄？之前會(huì)計(jì)說匯算時(shí)給調(diào)整，如果想調(diào)增的話我填哪張表可以呢老師？
秦楓老師
2022 05/12 13:21
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他欄次
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