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問題已解決
附加稅填報出現(xiàn)的情況啊，代開的專票代開時已預繳城建稅17.18 ，在填附加稅報表時“減征額”那列自動生成17.18， 在,“本期已繳稅（費）額”這列填寫17.18 ， 在“本期應補（退）稅（費）額”就有0.01的差額。 對啊，實際扣繳17.18，只是表上按17.18填寫就會在“本期應補（退）稅（費）額”就有0.01的差額
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0.1的差異的話，你直接在賬目上進行調整就行了，這時候的差異，它是由于那個增值稅換算，他可能會除不盡，所導致的計稅依據(jù)的差異。
2022 05/12 18:11
84784951 
2022 05/12 18:46
那報表上怎么處理
陳詩晗老師 
2022 05/12 19:01
指的是申報表嗎？申報表的直接按照17:18填寫就行呀。
84784951
2022 05/13 08:38
是的，填寫17.18就會在“本期應補（退）稅（費）額”這列顯示0.01而不是0
陳詩晗老師
2022 05/13 08:51
你截圖出來看一下呢。
84784951
2022 05/13 12:47
點擊上傳圖片，對話框不顯示啊
陳詩晗老師
2022 05/13 13:02
已經繳納你實際繳納的是多少17.17還是17.18
如果是17.17
你這里有0.01余額這個不管，正常申報處理就可以
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