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老師，沖去年暫估我這樣做對(duì)嗎？ 1.去年年底暫估是這樣的 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借：利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) -10萬 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票：借：利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) 15萬 貸：應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對(duì)嗎？

84785007| 提問時(shí)間：2022 05/12 21:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，您的分錄沒問題
2022 05/12 21:36
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