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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有筆社保局打給公司的款應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入的我記錯(cuò)了記成了管理費(fèi)用，現(xiàn)在五月份要年報(bào)了前面的怎么調(diào)賬怎么做分錄
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你好同學(xué)，嗯其實(shí)管理費(fèi)用和營業(yè)外收入的話，正常都是損益類的科目，然后呢，如果說跨年調(diào)整的話，他們都是要通過利潤分配，未分配利潤來調(diào)整的，所以你現(xiàn)在可以不做分錄了，可以不做分錄，然后呢，你直接調(diào)整匯算清繳的表格就可以了。
2022 05/13 09:13
84785006 
2022 05/13 09:15
那我是直接調(diào)整表格前面這個(gè)賬可以不改了是這個(gè)意思嗎？或者說調(diào)整的話那個(gè)分錄是怎么寫啊
李霞老師 
2022 05/13 09:18
你調(diào)整的分錄借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。
李霞老師
2022 05/13 09:18
您直接調(diào)整表格就可以了。
84785006
2022 05/13 09:23
好的謝謝老師
李霞老師
2022 05/13 09:25
祝您生活愉快開心快樂
84785006
2022 05/13 09:28
還想問一下做錯(cuò)的是在去年11月的我調(diào)整的話應(yīng)該在哪個(gè)月份調(diào)整啊
李霞老師
2022 05/13 09:40
您去年做錯(cuò)的，因?yàn)樵郜F(xiàn)在去年已經(jīng)結(jié)賬了，所以咱只能在今年進(jìn)行調(diào)整了。
84785006
2022 05/13 09:41
謝謝老師
李霞老師
2022 05/13 09:43
祝您生活愉快開心快樂
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