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問(wèn)題已解決
公司開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)收到款怎么做分錄
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你好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2022 05/13 10:18
84784972 
2022 05/13 11:32
小規(guī)模哦，貸方需要填應(yīng)交稅率嗎？
李霞老師 
2022 05/13 11:39
你好，普票的話免稅的是不需要填寫(xiě)的。
84784972
2022 05/13 11:44
是去年的發(fā)票，有稅率的哦
李霞老師
2022 05/13 12:04
您好，稅率的話，那就是我給你發(fā)的那個(gè)憑證。
84784972
2022 05/13 12:06
看不到哦，在哪里
李霞老師
2022 05/13 12:10
你好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
84784972
2022 05/13 12:31
嗯，我想問(wèn)問(wèn)，開(kāi)的建筑勞務(wù)發(fā)票，要用什么來(lái)沖成本
李霞老師
2022 05/13 12:36
嗯，這種的話，你可以有一些低值易耗品呀，或者是人工啊，這些是可以來(lái)作為你的成本的。
李霞老師
2022 05/13 12:36
或者是一些輔助材料，也可以作為你的成本的。
84784972
2022 05/13 12:41
沒(méi)有發(fā)票的哦，能不能抵扣？還有收到勞務(wù)款的會(huì)計(jì)分錄怎么做？對(duì)公轉(zhuǎn)
李霞老師
2022 05/13 12:49
正常收到勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，如果沒(méi)有發(fā)票的話，你也可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后匯算清繳的時(shí)候?qū)χ鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行調(diào)增就可以的。
84784972
2022 05/13 12:56
怎樣調(diào)增？
84784972
2022 05/13 12:57
怎么銷(xiāo)售產(chǎn)品就借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
李霞老師
2022 05/13 13:08
咱銷(xiāo)售產(chǎn)品的話，咱一般是借應(yīng)收賬款或借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
李霞老師
2022 05/13 13:09
你就打開(kāi)你那個(gè)納稅調(diào)整表兒，然后第二個(gè)模塊，嗯他是第30行，有一個(gè)其他你在那里面調(diào)整就可以的。
84784972
2022 05/13 13:24
為什么勞務(wù)和銷(xiāo)售的分錄不同的？一樣是收入
李霞老師
2022 05/13 13:27
你好同學(xué)，嗯，你剛才說(shuō)收到的勞務(wù)款的話也是這樣確定收入的，我以為你是想結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。嗯，咱正常收到勞務(wù)的話，咱也要確認(rèn)收入，也是借應(yīng)收賬款或者借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784972
2022 05/13 13:32
好亂?。∫馑际沁@筆收到勞務(wù)費(fèi)的賬怎樣錄入金蝶，借貸我搞不清楚
李霞老師
2022 05/13 13:35
如果是收入的話，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784972
2022 05/13 13:36
其他呢？教下我，比如銀行存款產(chǎn)生的利息
李霞老師
2022 05/13 13:38
銀行存款產(chǎn)生的利息標(biāo)準(zhǔn)憑證是
借銀行存款
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息，負(fù)數(shù)。
李霞老師
2022 05/13 13:39
您好，更正一下，發(fā)的快了，借銀行存款，? 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息， 負(fù)數(shù)，? 都是在借方
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