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問題已解決
多計(jì)提稅金，沖銷原分錄做反方向分錄嗎？
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你好，是的，是這樣的
2022 05/13 12:01
84785030 
2022 05/13 12:06
好的，進(jìn)項(xiàng)稅直接抵扣的銷項(xiàng)稅，要不要做分錄？
鄒老師 
2022 05/13 12:06
你好，是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢？
84785030
2022 05/13 12:08
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
鄒老師
2022 05/13 12:58
你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785030
2022 05/13 15:21
好的，謝謝
鄒老師
2022 05/13 15:22
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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