問題已解決

老師,就是我們這邊在用金蝶,然后出納那邊把付款傳送過來后,我這邊審核做賬嘛,就是有個問題,我把所有付款單匯總生成憑證后,憑證上只有一個日期,其實這些付款單的日期不一樣,我想要的是不同日期的付款單生成一張憑證,現(xiàn)在全部到一張憑證上了怎么辦

84784972| 提問時間:2022 05/13 14:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個不影響,你可以用不同時期的原始憑證生成一張記賬憑證,這個是可以的,沒問題的呀,不用把日期全部一一對應(yīng)。
2022 05/13 15:28
84784972
2022 05/13 15:44
不能把相同時期的付款單一起生成憑證嗎?
陳詩晗老師
2022 05/13 15:44
不是把相同日期的生成一張,你在你匯總生成一張記賬憑證,是同類經(jīng)濟業(yè)務(wù)在某一個時間段的,可以這樣子處理。
84784972
2022 05/13 16:21
老師,就是供應(yīng)商發(fā)票開多了,又不退回了,怎么做賬呢
陳詩晗老師
2022 05/13 16:21
你按照實際金額入賬,多的部分你不入賬。
84784972
2022 05/13 16:22
可以抵扣進(jìn)項稅怎么辦?
84784972
2022 05/13 16:23
本來合同金額100,現(xiàn)在他開票120,我入庫暫估是按100扣除稅后的金額入庫,現(xiàn)在它多開了發(fā)票,我怎么處理唉
陳詩晗老師
2022 05/13 16:29
就實際只有100,但是他開了120,你就按照100確認(rèn)成本費用和對應(yīng)的進(jìn)項稅額。
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