問題已解決

老師你好，小微企業(yè)匯算清繳時，需要填寫A107050稅額抵免優(yōu)惠明細表嗎？

84784960| 提問時間：2022 05/13 15:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問單位盈利嗎
2022 05/13 15:28
84784960
2022 05/13 15:28
有盈利的
bamboo老師
2022 05/13 15:29
那要選擇A107040這個表格就好了
84784960
2022 05/13 15:30
好的，A107050這個表是什么情況下需要填寫的呢？
bamboo老師
2022 05/13 15:31
A107050稅額抵免優(yōu)惠政策是需要在稅務備案的,大多數(shù)企業(yè)不用填此表
84784960
2022 05/13 15:31
嗯嗯，好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/13 15:31
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
84784960
2022 05/13 15:42
老師你好，我21年少計提了社保345.7，21匯算清繳表的A105050的賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額該怎樣填呢？
bamboo老師
2022 05/13 15:43
金額不大 補計提到今年入賬就好了 去年的不用調整
84784960
2022 05/13 15:47
老師，職工教育經(jīng)費那個地方怎么填?。?/div>
84784960
2022 05/13 15:47
沒有的話可以不填嗎？
bamboo老師
2022 05/13 16:07
沒有的話可以不填?
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