問(wèn)題已解決

你好！我們公司上年成立！還沒(méi)收入！但有發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)！匯算清繳這個(gè)招待費(fèi)應(yīng)該怎么填寫(xiě)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做的是開(kāi)辦費(fèi)嗎？如果是的話，按發(fā)生額的60%抵扣所得稅。你需要在職工納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫(xiě)，賬載金額全部調(diào)增。
2022 05/13 16:28
郭老師
2022 05/13 16:35
你好在值納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫(xiě)，帳載金額4%的。
郭老師
2022 05/13 16:39
不用客氣，工作愉快
84785038
2022 05/13 16:35
有一部分是入的開(kāi)辦費(fèi)！有一部分入的當(dāng)前費(fèi)用！因?yàn)槲覀兪?月份投入生產(chǎn)！預(yù)計(jì)年底是會(huì)有收入的！所以有一部分入了當(dāng)前費(fèi)用
84785038
2022 05/13 16:38
好的！謝謝
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