00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我想請教一個(gè)事，就是我們是銷售方，然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票，這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回，需要開具紅字發(fā)票，對方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票，我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表，選擇未抵扣的情形，將紅字發(fā)票開具出來之后，后面購買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ? 沒有抵扣 ；直接退發(fā)票給你銷售方； 銷售方選擇未抵扣處理開紅字信息表開紅字發(fā)票即可? ?；? ? ? 開了紅字發(fā)票 就不能去抵扣上月的藍(lán)字發(fā)票了? ?
2022 05/13 17:34
84785029 
2022 05/13 17:36
但是銷售退回的 我們不用全部紅沖完 只是紅沖退回的那一部分
meizi老師 
2022 05/13 17:44
?你好 ；? ?部分紅沖；? 也得 去? ?做紅沖分錄的。 你是銷售方開的紅字信息表嗎?
84785029
2022 05/13 17:48
對的? ?我們是銷售方? ? ? ? ? 你的意思是如果要抵扣? ? 只能是抵扣了再讓購買方開具紅字信息表? ? ? ? 在購買方?jīng)]有抵扣的情況下? ? ? ? ? 不能讓購買方開具未抵扣情形的紅字信息表? ? ?不然? ? 購買方后面抵扣不了原票了? ? 是嗎? ??
meizi老師
2022 05/13 17:54
你好；? ? ? ? ?是的。? ? ? 沒有抵扣是銷售方開紅字信息表開紅字發(fā)票的? ??
84785029
2022 05/13 17:57
但是銷售方在沒有抵扣的情況下開具了銷售退回的紅字信息表以及紅字發(fā)票以后，購買方在抵扣平臺是查到原票的 就是原票也是抵扣不了了的
84785029
2022 05/13 17:57
查不到原票
meizi老師
2022 05/13 18:08
?你好；查詢不了原發(fā)票是什么原因 ； ？ 你發(fā)票 開錯(cuò)誤了嗎? ?
84785029
2022 05/13 18:09
購買方在抵扣平臺查不了之前開得原票了
meizi老師
2022 05/13 18:15
?你好 ；? 購買方之前操作過 什么沒有 ？ 怎么會找不到了。 讓他把時(shí)間選久一些? ??
閱讀 102
描述你的問題，直接向老師提問
6905
意見反饋
