問題已解決
請問老師,一般納稅人當月用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末需要把這個科目轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”嗎?
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速問速答同學你好
這個不需要轉出的
2022 05/13 19:21
84785029
2022 05/13 19:24
不轉出的話,那賬上的“轉出未交增值稅”的余額跟申報表上的留抵余額對不上哈,這不影響嗎?
小杜杜老師
2022 05/13 19:25
不影響啊,這個科目我們都沒有做轉出的。
84785029
2022 05/13 19:29
做這個科目是這樣做嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
小杜杜老師
2022 05/13 19:30
轉出未交增值稅:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
84785029
2022 05/13 19:32
不是這個,是進項稅額轉出這個科目?
小杜杜老師
2022 05/13 19:36
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)?
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)?
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