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做了以前年度損益調(diào)整這個科目，所得稅匯算清繳要怎么填？
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你好
不需要，因為匯算清繳是調(diào)整利潤表，但是以前年度損益調(diào)整是所有者權(quán)益變動表科目，因此不需要填寫
2022 05/14 07:26
84784998 
2022 05/14 07:35
做了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表的利潤數(shù)不相等，如果匯算清繳不調(diào)整的話不是和資產(chǎn)負債表的數(shù)對不上了嗎？
王超老師 
2022 05/14 07:43
是啊，因此你要編制所有者權(quán)益變動表的
84784998
2022 05/14 08:13
可是我們申報的時候沒有所有者權(quán)益變動表這一張，到時稅務(wù)系統(tǒng)鉤稽的是資產(chǎn)負債表和利潤表這兩張嗎？這樣數(shù)據(jù)對不上會不會有問題？
王超老師
2022 05/14 08:32
你這個需要自行編制的，以備稅務(wù)局檢查的
84784998
2022 05/14 09:21
不是去調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初數(shù)嗎？
王超老師
2022 05/14 09:24
那你不就是要更正申報去年的期末數(shù)嗎
84784998
2022 05/14 09:30
這樣做也可以嗎？這樣是要去稅務(wù)局更正申報嗎？
王超老師
2022 05/14 09:33
但是你這樣數(shù)據(jù)也是不一樣的
84784998
2022 05/14 10:04
不是調(diào)成一樣了么？就是說就按照不一樣的報稅，匯算，到時做一張所有者權(quán)益變動表待查？
王超老師
2022 05/14 10:07
你看一下我之前的回復(fù)，一直在跟你說所有者權(quán)益變動表的
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