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問題已解決
請問老師藍(lán)色圖片是企業(yè)做賬，我是財(cái)審助理，單位負(fù)責(zé)人讓我做調(diào)整分錄，請問老師綠色的調(diào)整分錄做的對嗎？如果不對應(yīng)該怎么做。
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你好
圈紅框部分應(yīng)增加其他收益，不沖減稅金及附加。
2022 05/15 14:01
立峰老師 
2022 05/15 14:02
其他都調(diào)整合理。
有問題可以接著問。
立峰老師
2022 05/15 14:03
有問題@我就可以，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富。
84785035 
2022 05/15 17:54
請問老師，2021年科目余額表這兩部分需要做財(cái)審調(diào)整嗎？
立峰老師
2022 05/15 18:07
你好，第一張不用調(diào)，只要計(jì)算正確。
立峰老師
2022 05/15 18:08
第二張的社保在工作中月末是沒有余額的，因?yàn)槎际钱?dāng)月交當(dāng)月的。住房公積金通常有余額。
84785035
2022 05/15 18:47
請問老師，正常借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785035
2022 05/15 18:49
應(yīng)付職工福利社保貸方期末余額代表多計(jì)提了，與期初的金額一致，不需要重回嗎？通過未分配利潤
立峰老師
2022 05/15 18:51
如果按準(zhǔn)則來做，那要根據(jù)員工的性質(zhì)，來做賬務(wù)處理：
借：管理費(fèi)用-社保
銷售費(fèi)用-社保
生產(chǎn)成本-社保
制造費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬 社保
貸銀行存款
84785035
2022 05/15 20:31
請問財(cái)審做調(diào)整分錄需要把這筆多計(jì)提的沖掉嗎？
立峰老師
2022 05/15 22:18
要檢查企業(yè)的做賬習(xí)慣，如果往期也是這樣做的，調(diào)整要慎重
立峰老師
2022 05/15 22:18
寧可不調(diào)，不要填錯(cuò)
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