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去年開了發(fā)票,今年對方單位要求紅沖并重新用另一家的抬頭開具,去年的所得稅匯算清繳有影響嗎?

84784990| 提問時間:2022 05/15 21:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 沒有的 只要金額一樣的不影響
2022 05/15 21:42
84784990
2022 05/15 21:54
去年開了20萬的發(fā)票,具體賬務處理是借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。今年對方單位要求紅沖,不僅名字變了,要重新開具28萬的票。這個算是金額變動了吧?
郭老師
2022 05/15 21:54
屬于金額變動的 那你可以把這個8萬放到今年所得稅今年繳納。
84784990
2022 05/15 22:02
紅沖后的具體賬務處理應該怎么做呢
郭老師
2022 05/15 22:06
借以前年度損益調(diào)整20 銷項 貸應收賬款 借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整20 銷項 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入8 銷項 然后結轉(zhuǎn)8萬對應的成本
84784990
2022 05/15 22:13
那我今年要報去年的所得稅匯算清繳,正常申報就行了嗎?
84784990
2022 05/15 22:14
按去年實際開票的收入來確認?
郭老師
2022 05/15 22:18
你好 是的 是這么做的。
84784990
2022 05/15 22:19
好的,謝謝
郭老師
2022 05/15 22:19
不用客氣,工作愉快
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