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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年屬期的租金發(fā)票今年開(kāi)具可以嗎，今年9月才開(kāi)具的去年屬期的發(fā)票，今年要如何入賬？影響匯算清繳哪年的報(bào)表嘛？
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你好
可以的
之前做了費(fèi)用的嗎
09/07 07:03
m378046168 
09/07 07:04
去年沒(méi)有做暫估
郭老師 
09/07 07:07
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸銀行存款
明年匯算清繳調(diào)減
m378046168
09/07 07:08
但這是去年的費(fèi)用呀，不影響今年做的去年的匯算清繳表嗎？
郭老師
09/07 07:08
不影響
都已經(jīng)過(guò)了匯算清繳
m378046168
09/07 07:10
但是這個(gè)租金是10萬(wàn)的費(fèi)用，我這樣入賬的話(huà)影響今年或者去年的利潤(rùn)表嗎？
郭老師
09/07 07:33
我上面的那個(gè)做法不影響
m378046168
09/07 07:37
老師，那10萬(wàn)的租金并沒(méi)有影響利潤(rùn)嘛？怎么做才能會(huì)降低利潤(rùn)？今年我們公司利潤(rùn)較高，這10萬(wàn)不能降低利潤(rùn)嘛？
郭老師
09/07 07:47
匯算清繳調(diào)減
減少利潤(rùn)不是嗎
納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)
m378046168
09/07 07:50
老師，那我還是不太明白，屬于去年的費(fèi)用怎么會(huì)讓明年做今年匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)減少呢？
郭老師
09/07 07:55
是的
納稅調(diào)減就可以
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