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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工水電費(fèi)餐費(fèi)入到其他應(yīng)付款-代墊員工雜費(fèi)，其中有一個(gè)員工是付私帳，產(chǎn)生的員工雜費(fèi)如何處理，才能把代付其他公司的雜費(fèi)走平？
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你好 ； 這個(gè)倒是是你們 代墊了。 公司報(bào)銷做 你之前做借費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)付款-員工； 借 其他應(yīng)付款-員工；貸銀行存款
2022 05/16 12:19
84784968 
2022 05/16 12:25
代墊是扣應(yīng)付職工薪酬，有一個(gè)員工是付私帳，沒(méi)顯示在工資表里，那走私帳的員工雜費(fèi)怎么處理
meizi老師 
2022 05/16 12:31
?你好 ； 你這個(gè)代墊 是你? 工資扣除來(lái)? ? 幫員工支付的意思嗎 ？? ? ?
84784968
2022 05/16 12:33
是的，所以有一個(gè)工資付私帳，其他應(yīng)付款-員工不能加這個(gè)員工的雜費(fèi)，那就跟其他公司的代墊款對(duì)不上，少了一個(gè)員工雜費(fèi)，看之前的賬，也沒(méi)做進(jìn)去，我就不知道怎么處理了
meizi老師
2022 05/16 12:42
?你好 ；? 意思是 你工資扣除了 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-代墊雜費(fèi) ；? ? 現(xiàn)在? 你們支付出去 ：借? ?其他應(yīng)付款-代墊雜費(fèi) ；貸銀行存款? 就行了。? 你這個(gè)是二級(jí)科目加不了嗎？ 那你目前有什么二級(jí)科目??
84784968
2022 05/16 12:48
我說(shuō)的意思是，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1190 貸:其他應(yīng)付款1190 借:其他應(yīng)付款1390 貸:銀行存款 1930; 其中有200的其他應(yīng)付款是在私帳工資扣的，不知道怎么走平這筆賬，剛接手，看以前的賬是不做私帳的那筆雜費(fèi)的，其他應(yīng)付款-員工雜費(fèi)是差不多兩年才付一次款，還沒(méi)看外賬結(jié)余
meizi老師
2022 05/16 13:00
?你好 ； 你們公司平常私賬又是怎么做科目的 ；? 私賬憑證做其他應(yīng)付款科目沒(méi)有嘛? ?；?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1190 貸:其他應(yīng)付款1190 借:其他應(yīng)付款1390 貸:銀行存款-基本戶 1190 ；? ?其他應(yīng)付款 -某個(gè)人賬戶? ?200? ；這樣就可以的? ? ??
84784968
2022 05/16 13:12
私帳是老板另一個(gè)公司的人做的，我只負(fù)責(zé)外賬，意思是做外賬部分就不用做私帳工資嗎，那其他應(yīng)付款也分內(nèi)外賬付款嗎
meizi老師
2022 05/16 13:41
你好 ； 正常外賬是的； 外賬是只做你們 基本戶或者是公司名下賬戶的業(yè)務(wù) ；如果是個(gè)人賬戶墊付的； 你要走其他應(yīng)付 款； 你外賬不要去分這些? ?
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