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老師你好前兩年成本票沒開進(jìn)來，納稅調(diào)增三萬怎么做賬務(wù)處理
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同學(xué)，你好
這個不用做帳，調(diào)表不調(diào)賬
2022 05/16 13:11
84784966 
2022 05/16 13:13
那不做處理我應(yīng)付賬款那掛著沒付錢呢調(diào)增了應(yīng)付賬款那就要無余額
小菲老師 
2022 05/16 13:16
同學(xué)，你好
你是要應(yīng)付賬款消掉嗎？
84784966
2022 05/16 13:20
對，因為剛開始銀行賬就沒對上，就那么掛的銀行賬，我要把應(yīng)付跟銀行的賬都消了，然后再銀行調(diào)節(jié)弄對了
小菲老師
2022 05/16 13:21
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付賬款
貸：營業(yè)外收入
84784966
2022 05/16 13:22
成本票沒開進(jìn)來我暫估借庫存貸暫估的，到現(xiàn)在還沒開進(jìn)來，我要調(diào)增，把那三萬從賬上沖了，實際上不會付款
小菲老師
2022 05/16 13:23
同學(xué)，你好
紅字沖銷這筆分錄
84784966
2022 05/16 13:25
我調(diào)增三萬，賬務(wù)處理怎么做分錄，交稅的
小菲老師
2022 05/16 13:26
同學(xué)，你好
你之前暫估的分錄，紅字沖銷，就可以了
84784966
2022 05/16 13:35
我意思是我調(diào)增三萬交的企業(yè)所得稅的分錄怎么寫，詳細(xì)點
小菲老師
2022 05/16 13:42
1.借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；
2、支付匯算清繳所得稅時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款；
3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤時，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。
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