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審計披露上年度盈余公積貸方負數(shù)，提取法定盈余公積借方負數(shù)，跨年該怎么做分錄
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你好
借:利潤分配--提取法定盈余公積金 --提取法定公益金 貸:盈余公積--法定盈余公積金 --法定公益
2022 05/16 20:32
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老師，寫一下提取法定盈余公積的分錄。提取過法定盈余公積為啥是貸方負數(shù)？
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當年利潤為正需要提取法定盈余公積，如果為負不用提取，那到下一年，如果利潤為正，提取法定盈余公積時，是以當年利潤為基數(shù)提取，還是減出上年負數(shù)后的金額為基數(shù)提取啊
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提取盈余公積的時候，借方：提取盈余公積 貸 盈余公積-法定盈余公積 借方的提取盈余公積這個科目，賬上沒有這個科目，借方是不是未分配利潤呀？
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我去年把計提盈余公積的分錄借貸方向搞反了，寫成了，借盈余公積-法定盈余公積，貸利潤分配-提取法定盈余公積，導致盈余公積變成負數(shù)，請問今年我應該怎么改回來
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為什么，企業(yè)提取的法定盈余公積借方是利潤分配貸方，是盈余公積
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