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問(wèn)題已解決
老師好，去年12月把一筆房租做了費(fèi)用，實(shí)質(zhì)發(fā)票寫(xiě)了是今年1月的費(fèi)用，現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理？年度匯算清繳怎么處理？
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你好； 實(shí)際是 1月的費(fèi)用； 發(fā)票也是開(kāi)的1月的日期嗎？ 去年分錄怎么走的
2022 05/17 09:53
84785038 
2022 05/17 09:53
發(fā)票開(kāi)的是去年的日期
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2022 05/17 09:53
備注的是今年的1月的房租
84785038
2022 05/17 09:54
處理賬務(wù)的人可能沒(méi)看清，做了費(fèi)用
meizi老師 
2022 05/17 10:03
?你好 ；? ? ? 那你實(shí)際業(yè)務(wù)是 21年的房租 還是你1月房租； 這個(gè)很重要? ?
84785038
2022 05/17 10:04
實(shí)際業(yè)務(wù)也是22年1月的
meizi老師
2022 05/17 10:10
你好； 那你去把之前費(fèi)用紅沖了。之前分錄 發(fā)來(lái)看看。 你啥準(zhǔn)則? ?
84785038
2022 05/17 10:18
那企業(yè)所得稅匯算清繳呢？怎么處理？當(dāng)時(shí)做的:借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款
meizi老師
2022 05/17 10:22
你好；? 到時(shí)你去 紅沖了。 這個(gè)按賬上數(shù)據(jù)去調(diào)增? ? ?
84785038
2022 05/17 10:25
好的，感謝老師
meizi老師
2022 05/17 10:31
不客氣的；幫到你就好? ?
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