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你這算什么了？數(shù)據(jù)在哪里？
2022 05/17 14:40
84785021 
2022 05/17 14:43
可能系統(tǒng)圖片開始沒傳上去
84785021
2022 05/17 14:44
有點長，不急
陳詩晗老師 
2022 05/17 14:45
會計折舊2000×2/10＝400，計稅200
應(yīng)交所得稅（4000+200）×25%＝1050
借，所得稅費用1000
遞延所得稅資產(chǎn)50
貸。應(yīng)交所得稅1050
84785021
2022 05/17 14:47
第二張照片和第三張位置是反的
陳詩晗老師
2022 05/17 14:49
應(yīng)交所得稅（4000+200+800-1100+300+800）×25%
遞延所得稅資產(chǎn)（200+800）×25%
遞延所得稅負(fù)債1100×25%
84785021
2022 05/17 15:13
還有分錄哦
陳詩晗老師
2022 05/17 15:23
借，所得稅費用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸。應(yīng)交所得稅
遞延所得稅負(fù)債
你把金額算出來，帶進去一下。
84785021
2022 05/17 20:07
計稅的200是哪來的呀
陳詩晗老師
2022 05/17 20:36
這里就是你固定資產(chǎn)會計和稅法折舊的差異200。
84785021
2022 05/17 20:37
為什么會有這個差異，折舊不是400么
陳詩晗老師
2022 05/17 20:39
你會計用雙倍余額法折舊，你稅法用直線法折舊，為什么會沒有差異？
84785021
2022 05/17 20:40
好的，明白了，沒看清楚
84785021
2022 05/17 20:55
第三題是不是和第一題一樣呀
陳詩晗老師
2022 05/17 21:13
什么意思？我沒看明白，你說的是哪里是一樣的。
84785021
2022 05/17 21:15
就是答案是否一樣，不好意思我這方面的知識忘了很多
84785021
2022 05/17 21:17
加上個遞延的所得稅費用
陳詩晗老師
2022 05/17 21:45
這里知識點一致的，同學(xué)
84785021
2022 05/17 21:46
那第三題答案的正確是
陳詩晗老師
2022 05/17 21:59
你這里總共就一個題目，你一直在說你的第三題，我沒看到你的第三題是什么？
所得稅費用？
84785021
2022 05/17 22:01
一共有四個問題的
陳詩晗老師
2022 05/17 22:03
對的，你這里題目3處理對的
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