问题已解决

求詳細解答過程,拜托了

84785021| 提问时间:2022 05/17 14:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你這算什么了?數據在哪里?
2022 05/17 14:40
84785021
2022 05/17 14:43
可能系統圖片開始沒傳上去
FAILED
84785021
2022 05/17 14:44
有點長,不急
FAILED
FAILED
陳詩晗老師
2022 05/17 14:45
會計折舊2000×2/10=400,計稅200 應交所得稅(4000+200)×25%=1050 借,所得稅費用1000 遞延所得稅資產50 貸。應交所得稅1050
84785021
2022 05/17 14:47
第二張照片和第三張位置是反的
陳詩晗老師
2022 05/17 14:49
應交所得稅(4000+200+800-1100+300+800)×25% 遞延所得稅資產(200+800)×25% 遞延所得稅負債1100×25%
84785021
2022 05/17 15:13
還有分錄哦
陳詩晗老師
2022 05/17 15:23
借,所得稅費用 遞延所得稅資產 貸。應交所得稅 遞延所得稅負債 你把金額算出來,帶進去一下。
84785021
2022 05/17 20:07
計稅的200是哪來的呀
陳詩晗老師
2022 05/17 20:36
這里就是你固定資產會計和稅法折舊的差異200。
84785021
2022 05/17 20:37
為什么會有這個差異,折舊不是400么
陳詩晗老師
2022 05/17 20:39
你會計用雙倍余額法折舊,你稅法用直線法折舊,為什么會沒有差異?
84785021
2022 05/17 20:40
好的,明白了,沒看清楚
84785021
2022 05/17 20:55
第三題是不是和第一題一樣呀
陳詩晗老師
2022 05/17 21:13
什么意思?我沒看明白,你說的是哪里是一樣的。
84785021
2022 05/17 21:15
就是答案是否一樣,不好意思我這方面的知識忘了很多
84785021
2022 05/17 21:17
加上個遞延的所得稅費用
陳詩晗老師
2022 05/17 21:45
這里知識點一致的,同學
84785021
2022 05/17 21:46
那第三題答案的正確是
陳詩晗老師
2022 05/17 21:59
你這里總共就一個題目,你一直在說你的第三題,我沒看到你的第三題是什么? 所得稅費用?
84785021
2022 05/17 22:01
一共有四個問題的
FAILED
陳詩晗老師
2022 05/17 22:03
對的,你這里題目3處理對的
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