問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表，賬載金額里面的3累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎？用資產(chǎn)原值1減本年折舊攤銷(xiāo)額2嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 14:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是歷年的累計(jì)折舊余額，2是本年計(jì)提的折舊或攤銷(xiāo)
2022 05/17 15:16
84785039
2022 05/17 15:18
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表項(xiàng)目-各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款，我們有代離職人員繳納的社保，賬載金額我踢除了離職代交的部分，那實(shí)際發(fā)生額我該填哪個(gè)數(shù)呢，要不要踢除代交的？
家權(quán)老師
2022 05/17 15:25
賬載金額包含所有計(jì)入成本費(fèi)費(fèi)用的社保費(fèi)，
84785039
2022 05/17 15:50
要填實(shí)際發(fā)生額是不是包括代買(mǎi)的社保費(fèi)呢？
家權(quán)老師
2022 05/17 16:13
是的，不應(yīng)該由公司承擔(dān)的就需要扣除
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