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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我司3月申報(bào)增值稅，應(yīng)交銷項(xiàng)稅16887.74，沒有繳納，等到4月申報(bào)的時(shí)候有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅16527.14，用的是一般退抵稅。留抵稅已經(jīng)抵了銷項(xiàng)稅，5月申報(bào)表怎么填，默認(rèn)的不對
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你好同學(xué)，您是說哪里不對呢？我看那個(gè)應(yīng)納稅額是零呀。
2022 05/17 16:54
84784987 
2022 05/17 17:00
13.14.25欄不對吧
李霞老師 
2022 05/17 17:03
三月份的那個(gè)沒有交納的稅款，您去辦理留抵抵欠稅嗎？
84784987
2022 05/17 17:14
3月應(yīng)繳納沒有繳納，拖到4月辦理了留抵抵稅了。所以進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該沒有了，為啥25欄還有未繳納的稅額呢
李霞老師
2022 05/17 17:18
你好，那個(gè)原因是因?yàn)樗麛?shù)據(jù)帶數(shù)帶錯(cuò)了，是系統(tǒng)的原因。
李霞老師
2022 05/17 17:18
好多單位的那個(gè)地方，他那個(gè)金額都是不對的。
84784987
2022 05/18 09:49
可是25欄有未繳納金額，稅管員也找過，我說已經(jīng)留抵抵稅了。但還要金額，不用管嗎
李霞老師
2022 05/18 09:52
您這個(gè)要聯(lián)系稅務(wù)局，然后要申請那個(gè)讓后臺系統(tǒng)給你更正報(bào)表的。
84784987
2022 05/18 09:53
我這月不管那么報(bào)上需要繳納稅費(fèi)嘛
李霞老師
2022 05/18 09:58
你好不繳納的哈，不繳納的。
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