問(wèn)題已解決

你好老師，上期的留底稅額金額，一直未做抵扣，4月份報(bào)稅時(shí)這個(gè)金額跳到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄，4月零申報(bào)的，報(bào)完稅提示要交稅款，金額剛好是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額，這個(gè)為啥啊

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 22:41
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，檢查下你們是否有收到留抵退稅？留抵退稅了這部分就不允許再抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/17 23:02
84785020
2022 05/18 18:32
謝謝老師，但是電子稅務(wù)局查了，沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)啊
圖圖*老師
2022 05/18 18:52
你看下銀行賬，是否有相同金額收款，系統(tǒng)不會(huì)無(wú)緣無(wú)故給你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，或者你把你附表二給我看一下
84785020
2022 05/18 18:54
好的老師
84785020
2022 05/18 18:58
老師我咋給你拍，對(duì)話框旁的拍照沒(méi)反應(yīng)
圖圖*老師
2022 05/18 19:11
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