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應(yīng)發(fā)放4000的工資，實(shí)際發(fā)了2500怎么做分錄

84784961| 提問時(shí)間：2022 05/18 12:40
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬 4000 借：應(yīng)付職工薪酬2500 貸：銀行存款 2500 應(yīng)付職工薪酬還有1500的余額掛著?？丛趺刺幚碓僮龇咒?/div>
2022 05/18 12:41
84784961
2022 05/18 12:52
中間還牽扯社保扣費(fèi)的個(gè)人扣款489.92
曉寧老師
2022 05/18 12:53
您好，應(yīng)發(fā)工資4000不是扣完個(gè)人社保后的金額嗎
84784961
2022 05/18 13:01
不是的老師
曉寧老師
2022 05/18 13:04
您好，可以詳細(xì)敘述一下業(yè)務(wù)嗎？以便給您正確的答案
84784961
2022 05/18 13:14
老師，就是我工資表做了4000扣保險(xiǎn)489.92實(shí)發(fā)工資3510.08這個(gè)需要怎么做分錄，社保費(fèi)已經(jīng)稅務(wù)已經(jīng)通過銀行存款扣除了
曉寧老師
2022 05/18 13:17
您好，借：管理費(fèi)用? 4000?貸：應(yīng)付職工薪酬3510.08? 其他應(yīng)付款 -社保489.92 發(fā)工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬? 3510.08? 貸：銀行存款 3510.08 繳納社保時(shí)：借：其他應(yīng)付款 -社保489.92? 貸：銀行存款 489.92
84784961
2022 05/18 13:27
好的，謝謝老師，計(jì)提社保是只計(jì)提單位交的部分對吧
曉寧老師
2022 05/18 13:42
您好，扣款時(shí)是單位和個(gè)人的一起扣?？梢赃@樣做 借：管理費(fèi)用? ? 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保? 貸：銀行存款
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