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實(shí)務(wù)
問題已解決
總公司在四川，分公司在云南，分公司經(jīng)營(yíng)范圍隨總公司。項(xiàng)目地在云南，用總公司投標(biāo)，分公司參與全部工程工作及收款，總分公司單獨(dú)核算，請(qǐng)問需要異地預(yù)繳所得稅嗎？可以合并報(bào)表由總公司報(bào)稅嗎？
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?你好;? ?是的.? ?建筑服務(wù)異地項(xiàng)目需要預(yù)交稅費(fèi)的;? ? ?分公司是獨(dú)立核算嗎; 會(huì)開票出去嗎??
2022 05/18 14:53
84784997 
2022 05/18 14:55
我現(xiàn)在是不清楚我們這種情況算是異地項(xiàng)目嗎？
獨(dú)立核算，獨(dú)立做賬，會(huì)開票出去。
meizi老師 
2022 05/18 14:59
?你好;? 算的; 你 四川的 去 云南投標(biāo) 就算是異地了? ?
84784997
2022 05/18 15:01
按季度預(yù)繳？那我本來用云南分公司季度報(bào)稅就會(huì)做?。ò蠢麧?rùn)表利潤(rùn)總額嗎），那我按什么異地預(yù)繳？有什么單據(jù)？我在云南預(yù)繳，錢又不回到四川公司去，。不知道我描述的清楚嗎？
meizi老師
2022 05/18 15:06
你好; 先 異地按合同金額比例來預(yù)交;? ?機(jī)構(gòu)地 總部按 月或者按季度預(yù)交 抵扣預(yù)交稅費(fèi)? 和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?
84784997
2022 05/18 15:10
我怎么區(qū)分分公司有沒有獨(dú)立核算的資格呢？畢竟我現(xiàn)在是建了分公司的賬，也報(bào)過稅。
meizi老師
2022 05/18 15:18
?你好; 分公司那邊稅務(wù)局會(huì)給你核定 怎么報(bào)稅的;如果讓你地方報(bào)稅; 那么一般是獨(dú)立核算的??
84784997
2022 05/18 15:22
奧，分公司到的款項(xiàng)怎么去到總公司呢？總公司和分公司可以合并報(bào)表嗎？
meizi老師
2022 05/18 15:27
?你好;? ?到時(shí)你們 比如可以把稅后利潤(rùn) 轉(zhuǎn)給總部 ;? ? ? ? ? 要報(bào)合并報(bào)表的??
84784997
2022 05/18 15:29
這個(gè)稅后利潤(rùn)指的是，我云南這個(gè)分公司做完這個(gè)賬報(bào)完稅，剩下的利潤(rùn)轉(zhuǎn)給總公司，那我是以什么名義轉(zhuǎn)呢，老師？
合并報(bào)表應(yīng)該什么時(shí)候合并？
meizi老師
2022 05/18 15:34
你好; 就是你繳納了 企業(yè)所得稅后的稅后利潤(rùn)給總部的; 是的;? 直接轉(zhuǎn)就行; ;本身就是? 可以給總部的;? ? ?合并報(bào)表比如按季度 出也可以的? ，是你們內(nèi)部需要的
84784997
2022 05/18 15:38
分公司劃撥利潤(rùn)給總公司：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款-上撥利潤(rùn)
借：其他應(yīng)收款-上撥利潤(rùn) 貸：銀行存款 是嗎？
meizi老師
2022 05/18 15:48
?你好 ;? ? ? 是的.? ??：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款-上撥利潤(rùn)
借：其他應(yīng)付 款-上撥利潤(rùn) 貸：銀行存款?
84784997
2022 05/18 15:50
好的謝謝暫時(shí)清楚了
meizi老師
2022 05/18 15:55
? 沒事的;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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