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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年暫估是100元，收到發(fā)票沖去年的暫估是80元，分錄應(yīng)該怎么做
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就是收到發(fā)票做實(shí)際的分錄，把原來(lái)暫估分錄紅沖掉
2022 05/18 15:25
84785023 
2022 05/18 15:28
老師可以說(shuō)仔細(xì)點(diǎn)，分錄寫出來(lái)嗎
venus老師 
2022 05/18 15:31
你原來(lái)的分錄是怎么寫的
84785023
2022 05/18 15:34
您看一下
venus老師
2022 05/18 15:38
最后一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為80其他沒(méi)有問(wèn)題
84785023
2022 05/18 15:41
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
venus老師
2022 05/18 15:45
對(duì)呀，你的暫估已經(jīng)紅沖了所以重新確認(rèn)成本
84785023
2022 05/18 15:48
是這個(gè)樣子吧，您再看看
venus老師
2022 05/18 15:53
這個(gè)數(shù)字是80不是20同學(xué)
84785023
2022 05/18 15:58
老師我是21年暫估了100元，但是22年收到發(fā)票后只有80元，我是多暫估了
venus老師
2022 05/18 16:00
你上面已經(jīng)沖掉100了，現(xiàn)在重新確認(rèn)成本就是80
84785023
2022 05/18 16:01
我沖的是暫估的，不是沖的成本呀
84785023
2022 05/18 16:02
我是21年的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本100元了，我22年的時(shí)候就要沖掉20元呀
venus老師
2022 05/18 16:24
喔，我重新開了就是你寫的-20我之前以為是沖暫估成本呢
84785023
2022 05/18 16:29
那我做的第二張圖片是對(duì)的嗎？
venus老師
2022 05/18 16:29
就是你第二張圖片是正確的
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