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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提的時(shí)候縮短了年限，導(dǎo)致匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)提示與稅法規(guī)定的年限不一致，這種的應(yīng)該怎么辦呢
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你好，這樣相當(dāng)于你們加速折舊了，稅收基礎(chǔ)減少你多計(jì)提的差額調(diào)增就可以
2022 05/18 15:44
84784994 
2022 05/18 15:54
老師，不好意思，我不太會(huì)填，就是我總共有兩類，一個(gè)是塔吊原值465000，計(jì)提5年，每年88350元，一個(gè)是二手車(chē)原值91911.44元，今年折舊28816.68元。麻煩您說(shuō)下怎么減嗎
耿老師 
2022 05/18 15:57
你好，稅務(wù)要求的是按十年嗎？
84784994
2022 05/18 15:58
老師塔吊是10年，然后二手車(chē)是4年。
耿老師
2022 05/18 15:59
您好，吊塔你按稅務(wù)的基礎(chǔ)算一下，折舊額填在稅收基礎(chǔ)那一欄
84784994
2022 05/18 16:11
老師，我還是不太會(huì)，我把圖片發(fā)給您，麻煩您幫我圈下填的位置可以嗎，另外塔吊的我直接把10年的折舊額都填上嗎
耿老師
2022 05/18 16:14
你好，資產(chǎn)的稅收基礎(chǔ)和賬面基礎(chǔ)是一樣的，但稅收折舊累計(jì)折舊你是按十年計(jì)算
84784994
2022 05/18 16:33
老師是不是就是我把資產(chǎn)的按5年不變填寫(xiě)上，然后稅收的按10年重新計(jì)提了寫(xiě)上，稅收的累計(jì)折舊就是我總共計(jì)提了幾個(gè)月就按幾個(gè)月的時(shí)間填上。
耿老師
2022 05/18 16:38
您好，是的，是這樣計(jì)算的，這樣就會(huì)產(chǎn)生調(diào)整額
84784994
2022 05/18 16:44
收到，非常感謝老師指導(dǎo)，那我那個(gè)二手車(chē)在需不需要填寫(xiě)，按稅務(wù)上提示的4年
耿老師
2022 05/18 16:45
您好，你賬面計(jì)提折舊的時(shí)間和稅法不一樣的，都需要調(diào)整
84784994
2022 05/18 16:51
收到，我明白了，非常感謝老師，那我在憑證上需不需要調(diào)整呢
耿老師
2022 05/18 17:05
你好，不客氣，歡迎下次提問(wèn)
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