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問(wèn)題已解決
老師，增值稅留抵退稅期末這樣結(jié)轉(zhuǎn)合適嗎？收到留抵退稅的時(shí)候做了借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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您好
這樣寫(xiě)分錄正確的哈
2022 05/18 17:19
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上期留抵稅為7592.92，退稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
分錄對(duì)嗎？
213 -
收到稅務(wù)局留抵退稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
稅局又打電話把錢(qián)要回去了 做相反的分錄嗎？
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-
請(qǐng)問(wèn)：增值稅留抵退稅時(shí)，有一部分進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局不認(rèn)可，先作轉(zhuǎn)出，要求企業(yè)找到有說(shuō)服力的證據(jù)后再退，分錄怎么做？
先轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 先把不讓轉(zhuǎn)的稅額掛在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目，等讓退時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 收到退稅款時(shí)，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
這樣處理對(duì)嗎？
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留抵退稅額，本期分錄可以做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，可以這么做分錄嗎
98
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請(qǐng)問(wèn)老師，收到留底退稅賬務(wù)要怎么處理呢？是要同時(shí)做兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎？允許退還借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 實(shí)際收到 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵退稅額 對(duì)嗎？
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