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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份共生產(chǎn)A貨物100箱,B貨物100箱。當(dāng)月將其中100箱A貨物投資到乙企業(yè),取得乙企業(yè)5%的股權(quán):將其中20箱B貨物通過(guò)福利部門(mén)捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū),剩余的80箱B貨物當(dāng)月全部對(duì)外銷售取得不含稅銷售額60元萬(wàn)。已知A貨物沒(méi)有同類貨物的市場(chǎng)銷售價(jià)格,總成本為90萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,則甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅()萬(wàn)元。
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同學(xué)你好，
則甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅()萬(wàn)元。=90*(1加10%)*13%加60*13%加60/80*20*13%
2022 05/19 10:25
84785034 
2022 05/19 10:30
加60/80*20*13%這一段是為什么啊
立紅老師 
2022 05/19 10:38
同學(xué)你好，60/80——算出每箱的售價(jià)，*20是算出20箱的售價(jià)，再乘以增值稅率13%
84785034
2022 05/19 10:47
捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)的不屬于視同銷售吧
立紅老師
2022 05/19 10:57
同學(xué)你好
捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)的不屬于視同銷售吧）——屬于視同銷售
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