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問題已解決
21年10月，處置了部分固定資產(chǎn)，匯算清繳填《資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》的時候，提示：1.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)期末余額為：【84932.82】元；2.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)_資產(chǎn)原值”為：【287516.52】元；3.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第3列“固定資產(chǎn)_累計折舊、攤銷額”為：【67472.05】元，請核實。
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你好，你的資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)原值和累計攤銷的表數(shù)字不一致
2022 05/19 11:27
84784977 
2022 05/19 11:28
是的，這種情況要怎么解決
暖暖老師 
2022 05/19 11:31
你調(diào)整一下，按照正確的修改一下
84784977
2022 05/19 11:47
資產(chǎn)負債表里就是固定資產(chǎn)處置之后的余額，匯算清繳里，把處置過的固定資產(chǎn)也算進去了，這要怎么調(diào)，正確的不是應該怎么填嗎？
暖暖老師
2022 05/19 11:48
匯算清繳時不需要剔除這部分的
84784977
2022 05/19 11:49
匯算清繳里加進去了，所以提示和資產(chǎn)負債表不一致，因為資產(chǎn)負債表里沒有這部分
暖暖老師
2022 05/19 11:49
嗯，應該是期末在賬固定資產(chǎn)填完的
84784977
2022 05/19 11:50
什么意思？
暖暖老師
2022 05/19 11:55
處置了那個固定資產(chǎn)就不在了
84784977
2022 05/19 11:57
固定資產(chǎn)不在了，資產(chǎn)負債表里就沒了，但匯算清繳時，資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里又不能剔除，就會造成2個表不一致，那這種情況怎么填？
暖暖老師
2022 05/19 12:17
需要把這部分折舊剔除的
84784977
2022 05/19 12:20
可是申報表剔除的話，就會提示本年折舊攤銷額與期間費用明細表的管理費用—折舊攤銷費不一致
暖暖老師
2022 05/19 12:26
可是這部分已經(jīng)不包括在累計折舊里了你結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時
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