問題已解決
你好老師,三月份沒發(fā)工資,我忘掉三月份單位工資計提,現(xiàn)在已經(jīng)四月份申報完成第一季度申報,沒發(fā)更改三月份的賬,這樣的情況下現(xiàn)在做四月的賬里面可以計提和支付三月分的工資嗎



你好,可以的,可以這么做的。
2022 05/19 13:35

84784994 

2022 05/19 13:41
還有老師員工前期都跟公司借款現(xiàn)在發(fā)工資的時候直接借款里面扣掉工資這樣記賬可以嗎?

郭老師 

2022 05/19 13:43
你好,當(dāng)時有借款的可以。

84784994 

2022 05/19 13:43
三月份的工資支付的時候直接計提了,還有員工借款里面扣掉工資,這樣的邏輯可以用嗎老師

郭老師 

2022 05/19 13:43
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
發(fā)工資扣除借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款

84784994 

2022 05/19 13:46
現(xiàn)在這樣會計分錄可以用嗎?

郭老師 

2022 05/19 13:49
可以的,可以這么做的。

84784994 

2022 05/19 14:11
然后老師四月份的工資也現(xiàn)在可以計提嗎,我有點搞不清的一個月計提兩個月的工資感覺有點不正常

郭老師 

2022 05/19 14:12
你好,可以的啊,你是之前少做了幾題,現(xiàn)在補上。

郭老師 

2022 05/19 14:12
正常的應(yīng)該是當(dāng)月計提當(dāng)月的。

84784994 

2022 05/19 14:14
理解清楚了老師謝謝指教

郭老師 

2022 05/19 14:20
不用客氣的,工作愉快。
