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老師，上個月沒給客戶開票，這個月稅已報，現(xiàn)在客戶要求開票，該如何處理呢？
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你好 開發(fā)票，紅沖原分錄 ，無票收入填寫負數(shù) 申報?
2022 05/20 09:23
84784973 
2022 05/20 09:26
就是講這筆收入從上個月調(diào)出，做成這個月收入，對嗎？
84784973
2022 05/20 09:29
申報表隨時可填寫嗎？
玲老師 
2022 05/20 09:31
是的 原來無票收入分錄 紅沖? 再做一筆收入分錄 申報是在報稅時填寫申報
84784973
2022 05/20 09:32
賬上已經(jīng)結(jié)賬，是要反結(jié)帳，再對原來的分錄進行處理，調(diào)整利潤及利潤表嗎？還有上個月這部分稅已交，填寫負數(shù)申報表后，多交的稅怎么處理呢？
84784973
2022 05/20 09:42
是在下個月申報時，將這筆無票收入減少嗎？然后增加一筆開票收入嗎？如我本月無票收入是10萬元，開票收入是20萬元，本月開的上個月的無票收入發(fā)票是1萬元，那么我下月報稅是填寫無票收入9萬元，開票收入是21萬元嗎？
玲老師
2022 05/20 09:43
我說的這些分錄。在開紅字發(fā)票這個月處理。不需要去反結(jié)賬。然后報稅是在報稅期處理。
84784973
2022 05/20 09:47
我這筆收入上個月就沒開票呀，是報的無票收入，這個月客戶要求開票，怎么會有紅沖發(fā)票呢？
84784973
2022 05/20 09:47
老師，你給我說的詳細些吧，我不明白
玲老師
2022 05/20 09:52
。開票的收入報無票收入是錯的。那你做更正申報吧。
玲老師
2022 05/20 09:52
發(fā)票已經(jīng)開過發(fā)票了，那就不能再重復開發(fā)票。
84784973
2022 05/20 09:56
老師，我不是稅報錯了，您是不是沒明白我的意思啊？稅處理的沒問題，是客戶上個月沒開票，我正常報無票收入了，稅款已交，這個月客戶又要求開發(fā)票，我應該怎么處理稅及賬務的問題
玲老師
2022 05/20 10:04
那我前面所有回復都是你后面追問這種情況。
你好 開發(fā)票，紅沖原分錄 ，無票收入填寫負數(shù) 申報
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