問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳的虧損，是按照調(diào)整前，還是調(diào)整后？比如說(shuō)報(bào)表利潤(rùn)是虧損的，但是按照調(diào)整后的利潤(rùn)是正數(shù)，這個(gè)是算虧損還是需要交稅？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 09:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
交稅的話，按照調(diào)整以后的是盈利的就需要交稅。
2022 05/20 09:45
84784973
2022 05/20 09:52
如果企業(yè)報(bào)表利潤(rùn)是-100，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是300,也是需要安20交稅，而且到以后年度這-100也不存在彌補(bǔ)虧一說(shuō)嗎？
東老師
2022 05/20 09:53
對(duì)，因?yàn)槟隳鞘钦{(diào)整以后是盈利的，就不會(huì)涉及到。你彌補(bǔ)虧損了
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