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請問一下老師，資產(chǎn)負債表利潤是虧損的，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整后利潤是正數(shù)。請問一下這個如果企業(yè)注銷會涉及到分紅稅嗎？
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你好，調(diào)整之后是盈利的，需要交企業(yè)所得稅。然后，你單位賬上有錢嗎？有錢的還完了貨款，還有錢的需要分紅。如果沒有的話，就不需要。
2024 06/24 08:02
84785038 
2024 06/24 08:04
目前公司不涉及注銷，是我在思考這個問題，公司注銷的話看到資產(chǎn)負債表虧損，然后每年有繳納企業(yè)所得稅。這個是不是不正常？
郭老師 
2024 06/24 08:04
你好，沒有問題的，因為你成本費用沒有發(fā)票，需要納稅調(diào)增，它是根據(jù)稅法的利潤來的。
84785038
2024 06/24 08:06
謝謝老師，意思二者之間沒有必然聯(lián)系？前任會計，財務(wù)報表利潤虧損嚴重，但是每年都會繳納企業(yè)所得稅，這個不產(chǎn)生風(fēng)險嗎？
郭老師
2024 06/24 08:08
你好，一個是會計利潤，一個是稅法的利潤，這兩個可以不一致，不能說他沒有聯(lián)系。如果你成本費用都有發(fā)票的情況下，你賬上和稅法上的都應(yīng)該是一樣的才對。賬上實際有業(yè)務(wù)，但是稅法上不允許抵扣。你補了稅款沒有問題，如果你不交稅才有問題。
84785038
2024 06/24 08:10
謝謝老師，那如果企業(yè)注銷的話，稅務(wù)是拿公司的會計報表利潤進行分紅稅的計算對嗎？
郭老師
2024 06/24 08:11
你好，是的
是這么做
84785038
2024 06/24 08:11
謝謝老師
郭老師
2024 06/24 08:15
不用客氣，工作愉快。
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