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問題已解決
請教老師，匯算時公司買來使用的汽車，是填在哪一欄呢，是第四欄的飛機、火車、輪船以外的運輸工具嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果是運輸?shù)目梢苑诺竭@里面，如果是小轎車的生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具
2022 05/20 11:58
84784951 
2022 05/20 12:16
好的，明白了，老師，還想請教：合同違約的罰金，這項營業(yè)外支出能在稅前抵扣嗎
郭老師 
2022 05/20 12:17
你好，這個合同我已經(jīng)履行了業(yè)務(wù)，這種罰款需要對方給你開發(fā)票抵扣所得稅。
84784951
2022 05/20 12:25
哦，沒有發(fā)票，我公司是供應(yīng)商，逾期交貨，違約金是從購貨款中扣除，應(yīng)怎么處理呢
郭老師
2022 05/20 12:27
也就是貨物已經(jīng)給對方提供了是嗎？這種情況下你們應(yīng)該給對方開紅字發(fā)票，紅沖你的收入。
84784951
2022 05/20 12:35
之前會計做了營業(yè)外支出，去年10月發(fā)生的，我要怎么更正呢，補開紅字發(fā)票？第四季申報表要改嗎，沒有沖收入
郭老師
2022 05/20 12:37
你好，你現(xiàn)在能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？只要對方同意開才可以的。你現(xiàn)在開的話，你紅沖之前的營業(yè)外支出，借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸利潤分配未分配利潤做這個調(diào)整。
郭老師
2022 05/20 12:37
然后你的營業(yè)外支出需要調(diào)增，你的營業(yè)收入也需要減少。
84784951
2022 05/20 12:50
很難，是2019銷售的產(chǎn)品，很難協(xié)商了，除了沖紅這個辦法，還能怎么處理呢
郭老師
2022 05/20 12:51
你好，你們還有其他的交易嗎？如果有其他的交易的話，你可以在其他的交易里面少開這部分發(fā)票不就可以啦？
84784951
2022 05/20 13:06
沒有了，銷售發(fā)票已開完，貨款還沒收完
郭老師
2022 05/20 13:07
那你匯算清繳調(diào)整就可以的。
84784951
2022 05/20 13:17
不能稅前扣，要調(diào)增嗎？
郭老師
2022 05/20 13:17
對的是的是這個意思的。
84784951
2022 05/20 13:27
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 05/20 13:29
不用客氣，工作愉快。
84784951
2022 05/20 13:36
老師，調(diào)增就需要交所得稅了，那要處理只有兩個辦法：1、對方開票，2、我方?jīng)_紅對嗎
郭老師
2022 05/20 13:37
好對的是的，是這么。
84784951
2022 05/20 13:48
老師，如果老板不愿調(diào)增，也開不了票，沖不了紅，我應(yīng)怎么樣保護自己，如果是老師您會怎么做
郭老師
2022 05/20 13:50
調(diào)增
問老板不管
我們需要多交稅
要上市
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