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計提并繳納社保的分錄正確嗎？
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你好，不對啊
應(yīng)付職工薪酬—社保的貸方發(fā)生額，與借方發(fā)生額不相等啊?
2022 05/20 16:47
84784985 
2022 05/20 16:54
發(fā)放時做這步呢
84784985
2022 05/20 16:54
發(fā)工資時
鄒老師 
2022 05/20 16:54
你好，分錄是對的，是應(yīng)付職工薪酬—社保的借方金額不對
84784985
2022 05/20 16:59
繳納社保的嗎
鄒老師
2022 05/20 17:00
你好，是的，繳納社保的金額（應(yīng)付職工薪酬—社保的借方）是14960.2
84784985
2022 05/20 17:02
那其他應(yīng)收款—個人社保 呢
鄒老師
2022 05/20 17:02
你好，其他應(yīng)收款—個人社保，就是個人負擔的金額啊（與之前計提的沒有什么必然關(guān)系）
84784985
2022 05/20 17:05
那科目余額表貸方會有金額
84784985
2022 05/20 17:05
正確的老師能寫下嗎？
鄒老師
2022 05/20 17:08
請看圖片，這兩個地方的金額一致就是了?
84784985
2022 05/20 17:10
那發(fā)放時其他應(yīng)收款 個人社保 這步要做嗎
鄒老師
2022 05/20 17:12
你好，要做啊
我只是說?繳納社保的金額（應(yīng)付職工薪酬—社保的借方）有錯誤啊
其他地方并沒有錯誤
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