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老是請問匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表的稅收金額怎么填寫啊，電子設備載賬金額是100000，按照3年折舊，殘值留5%，這樣年度折舊31666.68，那么稅收金額的折舊怎么填寫呢
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你好，不存在稅會差異的話，稅務基礎和賬面基礎的金額是一致的
2022 05/20 18:41
84784987 
2022 05/20 18:44
老師我們收到政府的固定資產投入，但是只有使用權，一直掛在固定資產，但是這個資產也不再我們這使用，區(qū)上一直計提折舊，那這樣的話，稅收金額里面的是不是也是只填資產原值就可以了，折舊和累計折舊都填0
耿老師 
2022 05/20 18:46
你好！你們是使用權，這樣的話你們不計入折舊
84784987
2022 05/20 18:54
老師，我們這邊針對企業(yè)招用邊遠地區(qū)貧困人口有就業(yè)補貼和社保補貼，這個屬于專項財政資金嗎，可以稅前扣除嗎
耿老師
2022 05/20 18:56
你好，你們是收款方嗎？
84784987
2022 05/20 19:03
是的，我們單位招用的貧困人口，政府針對他們的就業(yè)跟社保有相關的補貼，每月申報打到我們公司的賬戶
耿老師
2022 05/20 19:06
你好，可以記入專項資金
84784987
2022 05/20 19:13
那這部分可以稅前扣除嗎
耿老師
2022 05/20 19:13
你好，你不確認收入的話，產生的費用也不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84784987
2022 05/20 19:17
已經計入營業(yè)外收入了
耿老師
2022 05/20 19:17
你好，這樣的話可以企業(yè)所得稅前抵扣
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