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小微企業(yè)，匯算清繳，《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額都是按照賬上的資產(chǎn)卡片去填寫的，沒有任何需要調(diào)整的，這樣填可以嗎？
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就是那樣填寫就行，不做納稅調(diào)增。只要折舊年限不低于稅法
2024 05/25 11:33
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老師 匯算清繳 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中的賬載金額和稅收金額怎么填
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老師好，企業(yè)所有固定資產(chǎn)都已折舊完了，企業(yè)所得稅匯算清繳時，要填資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表嗎？如果填的話，是不是根據(jù)賬上的金額，在所有固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備這一行，賬載金額中資產(chǎn)原值填50000，累計折舊攤銷額40000，稅收金額那欄資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)50000 累計折舊攤銷額40000？還要在納稅調(diào)整明細表中第32行資產(chǎn)折舊攤銷那行賬載金額填40000稅收金額填40000嗎？謝謝
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因企業(yè)資產(chǎn)金額較低沒有加速折舊，季報時沒有填寫固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表，所得稅匯算時還需要填資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表嗎？如果填的話是不是賬載金額和稅收金額相同？
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企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表，賬載金額和稅收金額填寫有什么不同？比如電子設(shè)備原值5000元，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)都是填5000嗎？稅收折舊，累計折舊怎么填呢
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老師，又想咨詢您一個問題。就是企業(yè)所得稅匯算清繳時，“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”中稅收金額的“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”、“稅收折舊、攤銷額”、“累計折舊、攤銷額”分別是什么意思？是按賬載填，還是和賬載不一樣
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