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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,八月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥四十噸每噸收購價(jià)三千元共計(jì)支付收購價(jià)款十二萬元,企業(yè)將收購的,大麥,從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒藥酒,加工完畢企業(yè)收回要九十取得酒廠,開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)三萬元增值稅稅額,零點(diǎn)三九萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格,本月內(nèi)企業(yè)將收回藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額二十六萬元,另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)一點(diǎn)二萬元取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/20 20:16
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 120000*0.09+3900+12000*0.09=15780 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 260000*0.13=33800 計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。 33800-15780=18020
2022 05/20 21:30
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