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借：庫(kù)存商品——××實(shí)物負(fù)責(zé)小組(調(diào)入方) ××× 貸：庫(kù)存商品——××實(shí)物負(fù)責(zé)小組(調(diào)出方) ××× 借：商品進(jìn)銷差價(jià)——××實(shí)物負(fù)責(zé)小組(調(diào)出方) ××× 貸：商品進(jìn)銷差價(jià)——××實(shí)物負(fù)責(zé)小組(調(diào)入方) ×××

我給你發(fā)了一個(gè)模板，你看一下。

老師，是這樣的，公司是做醫(yī)療器械的，a產(chǎn)品進(jìn)價(jià)10元，共送到醫(yī)院100件。賣給醫(yī)院15元，醫(yī)院物料科簽收后，讓我們?cè)侔沿浳锢刈约旱膸?kù)房，因?yàn)樗麄儧](méi)那么大地方。每月不是按照他簽收的單據(jù)結(jié)賬，而是按照實(shí)際使用量結(jié)賬，我們也按實(shí)際使用量開(kāi)發(fā)票。您看怎么操作好呢？我想的是再設(shè)立一個(gè)醫(yī)院庫(kù)房，開(kāi)具異價(jià)調(diào)撥單，月底按實(shí)際使用情況再開(kāi)銷售單。您覺(jué)得怎么做分錄好，我們有個(gè)類似管家婆的管理庫(kù)存的小軟件，這樣調(diào)撥，會(huì)影響成本價(jià)嗎？

你好同學(xué)，其實(shí)這個(gè)這樣吧，您什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票，什么時(shí)候確定收入就可以了。

您調(diào)撥來(lái)調(diào)撥去的，我估計(jì)后期就亂套了，還不如什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票，什么時(shí)候確定收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

醫(yī)院會(huì)讓我們提供一個(gè)隨車同行單，就是按15元的價(jià)格?每月送貨量開(kāi)給他們的?，F(xiàn)在同事把銷售票開(kāi)的15?每月的送貨量。這樣因?yàn)椴皇菍?shí)際使用量，和銷售發(fā)票也對(duì)不上。

那你就不如自己做一個(gè)明細(xì)表兒，然后做一個(gè)記錄，然后呢，就跟外賬沒(méi)有關(guān)系了。

老師，給醫(yī)院的隨車同行單自己做表格嗎？

正常，只要醫(yī)院沒(méi)有嚴(yán)格的要求，那個(gè)同行單你可以自己設(shè)計(jì)的。

謝謝老師

祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)