問(wèn)題已解決

公司內(nèi)賬期初存貨的成本錄入有問(wèn)題，后期想要調(diào)整，可以通過(guò)什么科目進(jìn)行調(diào)整，在不影響利潤(rùn)的情況下

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 15:05
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你的意思你期初的存貨已經(jīng)轉(zhuǎn)入成本嗎？如果轉(zhuǎn)入成本的話(huà)，你后期再調(diào)整，你無(wú)論如何都有可能會(huì)都要影響到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的。
2022 05/23 15:11
84785035
2022 05/23 15:14
對(duì)，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，因?yàn)橹笆莿e人弄的，很亂。我想調(diào)整一下，現(xiàn)在賬上存活剩余數(shù)量對(duì)，但是成本不對(duì)，是個(gè)負(fù)數(shù)，我不知道應(yīng)該從哪里入手，沒(méi)有思路
李霞老師
2022 05/23 15:16
你好，成本是負(fù)數(shù)的話(huà)，你只能先進(jìn)行暫估成本了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估，把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)成個(gè)正數(shù)。
李霞老師
2022 05/23 15:16
后期的話(huà)，如果有來(lái)的發(fā)票，再去反沖這個(gè)憑證。
84785035
2022 05/23 15:28
之前的發(fā)票已經(jīng)取得了，應(yīng)該是前期她不會(huì)弄，光對(duì)上數(shù)量了，但是成本金額是否正確沒(méi)有關(guān)注過(guò)
李霞老師
2022 05/23 15:31
你好同學(xué)，那你只能按照我說(shuō)的來(lái)暫時(shí)調(diào)整一下了，因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題他已經(jīng)形成了，咱不好修改了。
84785035
2022 05/23 15:36
通過(guò)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，這么調(diào)整是吧
李霞老師
2022 05/23 15:46
您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款，暫估。
84785035
2022 05/23 15:46
好的，謝謝
李霞老師
2022 05/23 15:51
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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