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問題已解決
手續(xù)費已經(jīng)入賬，后期收到銀行開的發(fā)票怎么入賬 發(fā)票里面有跨年的
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你好，暫估和發(fā)票一致的，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。
2022 05/23 16:18
84785015 
2022 05/23 16:28
不一致
現(xiàn)在開的是專票有進(jìn)項主要
這個月剛認(rèn)正的
84785015
2022 05/23 16:29
我這樣做可以不
郭老師 
2022 05/23 16:31
好，你當(dāng)時是價稅合計做賬的吧？
郭老師
2022 05/23 16:31
應(yīng)該是調(diào)整你的財務(wù)費用，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸利潤分配未分配利潤。
84785015
2022 05/23 17:29
嗯，當(dāng)時價稅合計已經(jīng)做進(jìn)去了，拿銀行回單做的
為什么是利潤分配未分配利潤呢[握手]
有點不明白
郭老師
2022 05/23 17:30
你好，你的財務(wù)費用多做了跨年了，這個財務(wù)費用利用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做，這個理解嗎？
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