老師,麻煩幫我看看一下分錄是否正確? 結(jié)轉(zhuǎn)本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 將本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅 應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅 將本月銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納上月增值稅: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
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速問速答是的,可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 05/23 16:53
84785009
2022 05/23 16:55
有應(yīng)交增值稅的話是在已交的貸方體現(xiàn),對吧?假如有進(jìn)項(xiàng)是在未交的借方,就待在余額上。
辜老師
2022 05/23 17:18
是的,要交的增值稅可以直接在未交增值稅貸方體現(xiàn)的
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